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农工党南宁市委会2016年部门决算

发布日期：2017-10-13

第一部分：农工党南宁市委会概况

一、主要职能

农工党南宁市委会全称：中国农工民主党南宁市委员会，是中国农工民主党（简称农工党，下同）市一级地方组织。

农工党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

作为中国农工民主党的市一级地方组织，农工党南宁市委会坚持把推动科学发展作为参政议政的第一要务，紧紧围绕全面建成小康社会的目标，深入践行“同心”思想，扎实推进“同心”实践，充分发挥在医药卫生、人口资源和生态保护领域的独特优势，认真履行参政议政、民主监督职能，深入调查研究，反映社情民意，积极参加与执政党的政治协商和民主监督，继续为推进国家医疗卫生体系改革、完善全民医保体系、贯彻节约资源和保护环境的基本国策，加强调研、建言献策，全力服务科学发展、促进社会和谐；着力搞好政治交接，全面加强自身建设，特别是抓好领导班子建设、人才队伍建设和基层组织建设，不断提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力；致力于推动基层组织制度化、规范化、程序化建设，开展多渠道、多形式、多层次的创优活动，推进市委会机关建设，提高机关效能；团结带领全体党员爱岗敬业、勤奋工作，充分调动广大党员的积极性、主动性和创造性，积极打造新时期高素质的参政党地方组织，为中国特色社会主义事业作出贡献，推动我国统一战线和多党合作事业不断向前发展。

二、部门决算单位构成

农工党南宁市委会为正处级全额预算拨款单位，核定编制人数为11人，其中公务员岗位10人，工勤岗位1人。本单位属行政单位，行政单位数1个，本单位执行的是行政单位会计制度，单位1个，属一级预算单位，单位数1 户，无下级预算单位数。

第二部分：农工党南宁市委会2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	285.39	一、一般公共服务支出	194.35
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	77.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	285.39	本年支出合计	296.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	11.46	年末结转和结余

收入总计	296.85	支出总计	296.85
注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况

表二：收入决算表
																单位：万元
项目							本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码					科目名称


类		款		项	栏次		1	2		3		4		5		6		7
					合计		285.39	285.39
201					一般公共服务支出		182.89	182.89
20128					民主党派及工商联事务		182.89	182.89
2012801					行政运行		98.89	98.89
2012802					一般行政管理事务		62.47	62.47
2012803					机关服务		9.53	9.53
2012804					参政议政		11.00	11.00
2012899					其他民主党派及工商联事务支出		1.00	1.00
208					社会保障和就业支出		77.85	77.85
20805					行政事业单位离退休		77.85	77.85
2080501					归口管理的行政单位离退休		77.85	77.85
210					医疗卫生与计划生育支出		14.47	14.47
21005					医疗保障		14.47	14.47
2100501					行政单位医疗		3.98	3.98
2100503					公务员医疗补助		10.49	10.49
221					住房保障支出		10.18	10.18
22102					住房改革支出		10.18	10.18
2210201					住房公积金		10.18	10.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三：支出决算表
																	单位：万元
项目						本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款		项	栏次		1			2		3		4		5		6
				合计		296.85			201.39		95.46
201				一般公共服务支出		194.35			98.89		95.46
20128				民主党派及工商联事务		194.35			98.89		95.46
2012801				行政运行		98.89			98.89
2012802				一般行政管理事务		73.93					73.93
2012803				机关服务		9.53					9.53
2012804				参政议政		11.00					11.00
2012899				其他民主党派及工商联事务支出		1.00					1.00
208				社会保障和就业支出		77.85			77.85
20805				行政事业单位离退休		77.85			77.85
2080501				归口管理的行政单位离退休		77.85			77.85
210				医疗卫生与计划生育支出		14.47			14.47
21005				医疗保障		14.47			14.47
2100501				行政单位医疗		3.98			3.98
2100503				公务员医疗补助		10.49			10.49
221				住房保障支出		10.18			10.18
22102				住房改革支出		10.18			10.18
2210201				住房公积金		10.18			10.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	285.39	一、一般公共服务支出	31	194.35	194.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	5		三、教育支出	35
	6		四、科学技术支出	36
	7		五、文化体育与传媒支出	37
	8		六、社会保障和就业支出	38	77.85	77.85
	9		七、医疗卫生与计划生育支出	39	14.47	14.47
	10		八、节能环保支出	40
	19		九、住房保障支出	49	10.18	10.18
本年收入合计	24	285.39	本年支出合计	77	296.85	296.85
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	11.46	年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27	11.46	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	296.85	总计	83	296.85	296.85
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

						单位：万元
项目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	8	11
类	款	项	合计	296.85	201.39	95.46
201			一般公共服务支出	194.35	98.89	95.46
20128			民主党派及工商联事务	194.35	98.89	95.46
2012801			行政运行	98.89	98.89
2012802			一般行政管理事务	73.93		73.93
2012803			机关服务	9.53		9.53
2012804			参政议政	11.00		11.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	77.85	77.85
20805			行政事业单位离退休	77.85	77.85
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.85	77.85
210			医疗卫生与计划生育支出	14.47	14.47
21005			医疗保障	14.47	14.47
2100501			行政单位医疗	3.98	3.98
2100503			公务员医疗补助	10.49	10.49
221			住房保障支出	10.18	10.18
22102			住房改革支出	10.18	10.18
2210201			住房公积金	10.18	10.18
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.07	302	商品和服务支出	2.8
30101	基本工资	29.31	30201	办公费
30102	津贴补贴	40.77	30202	印刷费
30103	奖金	25.99	30205	水费	0.04
30107			30206	电费	0.76
30199
303	对个人和家庭的补助	102.52	30217	公务接待费	0.48
30301	离休费		30228	工会经费	1.52
30302	退休费	77.85	310	其他资本性支出
30307	医疗费	14.47	307	债务利息支出
30311	住房公积金	10.18	399	其他支出
30313
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02



	人员经费合计	198.59		公用经费合计	2.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
										单位：万元
2016年预算数						2016年决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5		3.5		3.5	1	0.48					0.48
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	3	5	7	10	11	16
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。农工党南宁市委会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：农工党南宁市委会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计296.85万元。

1.财政拨款收入285.39万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余11.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计296.85万元。包括：

1.一般公共服务（类）194.35万元：主要用于市委会机关在职人员的工资津补贴及人员管理方面的支出、

2.社会保障和就业（类）77.85万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出14.47万元：主要用于在职职工和退休人员的医疗费支出。

4.住房保障支出（类）10.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

农工党南宁市委人2016 年度一般公共预算支出296.85万元，其中：基本支出201.39万元，项目支出95.46万元。

1、行政运行98.89万元，占总支出的33.3%，与去年基本持平。

2、一般行政管理事务73.93万元，占总支出的24.9%，比去年相比减少11.28万元。

3、参政议政11万元，占总支出的3.7%，比去年增加6万元。

4、其他民主党派及工商联事务支出1万元，占总支出的0.3%。

5、归口管理的行政单位离退休77.85万元，占总支出的26.2%，与去年增加了6.71万元，原因是增加了一位退休干部。

6、医疗卫生14.47万元，占总支出的4.9%，与上年基本持平。

7、住房公积金10.18万元，占总支出的3.4%，比去年增加3.4万元，主要是提取基数的增加。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

农工党南宁市委会2016年没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出201.39万元，其中：人员经费198.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、第十三个月奖金（含绩效奖）、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.8万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、工会费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比去年减少6.8万元，主要是公车改革后单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出0.48万元,国内公务接待4批30人次，比去年减少0.42万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2.8万元，与2015年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款11万元，占年初预算的3.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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