目 录
第一部分：部门概况
一、农工党南宁市委会主要职责和2018年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
五、专业名词解释
六、附表
农工党南宁市委会
2018年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、农工党南宁市委会主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督的作用。
作为农工党市级地方组织，农工党南宁市委会履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能。
（二）2018年主要工作任务
1.深入学习贯彻中共十九大精神，不断巩固共同思想政治基。
2.加强宣传工作力度和理论研究工作，全面加强宣传思想工。
3.加强组织建设，为履行好参政党职能提供组织保。
4.围绕我市“十三五”规划纲要的实施，认真履行参政议政职能。
5.注重“同心”品牌基地建设，进一步做好社会服务工作。
6.以提高服务保障能力为核心，全面加强机关能力建设。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
农工党南宁市委会为正处级全额预算拨款行政单位，内设四个工作机构：办公室、组织科、宣传科、社会服务科。
2. 所属单位
农工党南宁市委会无下属二层预算机构。
（二）部门预算单位构成
1. 028 农工党南宁市委会（一级预算单位）
2. 028001 农工党南宁市委会本级（本部门仅有农工党南宁市委会本级一个二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
本部门核定编制人数为11人，其中公务员岗位10人，工勤岗位1人。
（二）人员构成
本单位实有在职人员10人，其中：正处级干部1人，副处级干部1人，科级干部6人，科员1人，工勤人员1人；退休人员12人，其中享受副处级以上待遇的退休干部6人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算188.26万元，同比减少12.96万元，减少6.44%。
一般公共预算拨款188.26万元，同比减少12.96万元，减少6.44%。减少的原因是：退休人员退休费不编入预算，项目经费按要求缩减10%。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算188.26万元，基本支出145.86万元，占支出总预算的77.45%，同比减少8.26万元，下降5.36%，减少的原因是退休人员退休费不编入预算；项目支出42.40万元，占支出总预算的22.55%，同比减少4.7万元，下降10%，减少的原因是按市财政局要求缩减10%。
1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
（1）行政运行（民主党派及工商联）类科目97.27万元，占支出总预算的51.67%，同比增加25.49万元，增加35.51%。增加的原因是人员有增加以及部分经费科目重新调整划分。
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联）科目31.40万元，占支出总预算的16.68%，同比减少11.38万元，减少26.60%，减少的主要原因是项目经费的调整和压缩。
（3）参政议政（民主党派及工商联）科目11.00万元，占支出总预算的5.84%，同比减少2.5万元，减少18.52%，减少的主要原因是项目经费的调整和压缩。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目16.43万元，占支出总预算的8.73%，同比增加4.3万元，增长32.16%，增加的主要原因是2016年绩效奖金纳入工资总额基数计提基本养老保险缴费。
（5）公务员医疗补助支出科目13.67万元，占支出总预算的7.26%，同比增加1.64万元，增长13.63%，增加的主要原因是2016年绩效奖金纳入工资总额基数计提公务员医疗补助。
（6）行政单位医疗支出科目5.75万元，占支出总预算的3.05%，同比增加1.07万元，增长22.86%，增加的主要原因是2016年绩效奖金纳入工资总额基数计提行政单位医疗支出。
（7）归口管理的行政单位离退休支出科目0.27万元，占支出总预算的0.14%，同比减少20.25万元，减少98.68%，减少的原因是退休人员退休费不纳入2018年预算。
（8）其他行政事业单位医疗支出科目0.19万元，占支出总预算的0.10%，同比减少0.01万元，减少5.26%，减少的主要原因是人员减少。
（9）住房公积金科目10.60万元，占支出总预算的5.63%，同比增加2.58万元，增长32.17%，增长的原因是2016年绩效奖金纳入工资总额基数计提住房公积金。
2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出145.86万元，占支出总预算的77.45%，同比减少8.26万元，下降5.36%，减少的原因是退休人员退休费不编入预算。
?工资福利支出预算112.05万元，占基本支出预算的62.12%，同比增加40.27万元，增长56.10%，增长的主要原因是2016年绩效奖金纳入工资总额基数计提各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等。
②商品和服务支出预算25.53万元，占基本支出预算的14.15%，同比增加2.29万元，增长9.85%，增加的原因是公用经费定额标准的调整。
③对个人和家庭的补助支出预算0.41万元，占基本支出预算的0.23%，同比减少28.15万元，减少98.56%，减少的主要原因是退休人员退休费不列入2018年部门预算。
（2）项目支出42.40万元，全部为专项项目支出，占支出总预算的22.55%，同比减少4.7万元，下降10%，减少的原因是按市财政局要求缩减10%。
专项项目支出42.40万元，其中：
①其他会议费用（类）支出预算27.2万元，占项目支出预算的64.15%。
②其他商品和服务支出（类）支出预算15.2万元，占项目支出预算的35.85%。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算188.26万元，比2017年预算201.22万元减少12.96万元，减少6.44%。收入预算减少的原因是：退休人员退休费不编入预算，项目经费按要求缩减10%。2018年一般公共预算支出预算188.26万元，比2017年预算201.22万元增加（减少）12.96万元，减少6.44%。收入预算减少的原因是：退休人员退休费不编入预算，项目经费按要求缩减10%。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算188.26万元，其中：一般公共预算收入预算188.26万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算188.26万元，其中：一般公共预算支出预算188.26万元，本部门无政府性基金预算支出预，无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为97.27万元，主要用于：日常基本开支和项目开支，包括：人员工资、办公费用、水、电费用、印刷费、差旅费、培训费、接待费、会议费等及项目支出的各种会议和活动经费的开支。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为17.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.05万元，主要用于：行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。
（4）住房公积金预算数为10.60万元，主要用于：缴纳单位部分住房公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.00万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.00万元，与2017年预算1.00万元持平。其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
2. 公务接待费2018年预算1.00万元，与2017年预算1.00万元持平。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。
4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算24.07万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加9.97万元，增长67.74%，增加的原因主要是增加了公务交通补贴。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，同比减少1.00万元，下降100%，减少的原因主要是没有政府采购项目。
（三）政府购买服务情况
2018年本部门无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门固定资产主要都是一些办公设备，分布在各科室使用。无车辆和大型设备。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额5万元，其中：一般公共预算支出5万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 重点课题调研经费，项目金额5万元，资金来源财政拨款；用途开展“党委出题，党派调研”重点课题调研。绩效目标：完成“党委出题，党派调研”的重点调研课题，形成1篇调研报告，将调研成果向中共南宁市委常委汇报，并转化为市政协大会发言材料，提交市政协会议，积极为党委政府建言献策。
（六）涉密事项处理说明
本部门无涉密事项。
五、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。
8、“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10、社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。
12、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
附件：1. 部门收支总体情况表（预算01表）
2. 部门收入总体情况表（预算02表）
3. 部门支出总体情况表（预算03表）
4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）
5. 一般公共预算支出情况表（预算08表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（预算18表）
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（预算19表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算16表）
9. 政府性基金预算支出情况表（预算11表）
10. 政府购买服务预算表（预算07表）
11. 项目支出预算绩效目标表
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部门收支总体情况表 |
预算01表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算数 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2018年预算数 |
项目（按部门预算经济科目分类） |
2018年预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
188.26 |
一、一般公共服务支出 |
139.67 |
一、基本支出 |
145.86 |
|
1.经费拨款 |
188.26 |
二、外交支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
121.38 |
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
24.07 |
|
(1)专项收入安排的资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.41 |
|
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
42.40 |
|
(3)罚没收入安排的资金 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
1.工资福利支出 |
0.00 |
|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
2.商品和服务支出 |
42.40 |
|
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
17.94 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
(6)捐赠收入安排的资金 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
4.债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
20.05 |
5.资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
(8)其他收入安排的资金 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
6.资本性支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
7.对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水支出 |
0.00 |
8.对企业补助 |
0.00 |
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
0.00 |
十四、交通运输支出 |
0.00 |
9.对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
0.00 |
十五、资源探勘信息等支出 |
0.00 |
10.其他支出 |
0.00 |
|
3.教育收费收入安排的资金 |
0.00 |
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
三、上年结转安排的支出 |
0.00 |
|
4.其他收入安排的资金 |
0.00 |
十七、金融支出 |
0.00 |
1.基本支出 |
0.00 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
2.项目支出 |
0.00 |
|
1.事业收入安排的资金 |
0.00 |
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
2.经营收入安排的资金 |
0.00 |
二十、住房保障支出 |
10.60 |
|
|
|
3.其他收入安排的资金 |
0.00 |
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
188.26 |
本 年 支 出 合 计 |
188.26 |
本 年 支 出 合 计 |
188.26 |
|
五、上年结余收入 |
0.00 |
二十九、结转下年 |
|
四、结转下年 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
1.基本支出 |
|
|
(1)经费拨款结转 |
0.00 |
|
|
2.项目支出 |
|
|
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
3.纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
4.未纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
5.其他资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
188.26 |
支 出 总 计 |
188.26 |
支 出 总 计 |
188.26 |
|
部门收入总体情况表 |
预算02表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的额资金 |
其他收入安排的资金 |
||||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
188.26 |
188.26 |
188.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
139.67 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
28 |
|
|
民主党派及工商联事务 |
139.67 |
139.67 |
139.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
01 |
|
行政运行（民主党派及工商联事务） |
97.27 |
97.27 |
97.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
02 |
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
31.40 |
31.40 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
04 |
|
参政议政（民主党派及工商联事务） |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
17.94 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
17.94 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
03 |
|
公务员医疗补助 |
13.67 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
合计 |
188.26 |
188.26 |
188.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
028 |
中国农工民主党南宁市委员会 |
188.26 |
188.26 |
188.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
028001 |
中国农工民主党南宁市委员会 |
188.26 |
188.26 |
188.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
28 |
01 |
|
行政运行（民主党派及工商联事务） |
97.27 |
97.27 |
97.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
31.40 |
31.40 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
28 |
04 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.27 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
13.67 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
部门支出总体情况表 |
预算03表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
188.26 |
145.86 |
121.38 |
24.07 |
0.41 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
139.67 |
97.27 |
73.05 |
24.07 |
0.14 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
28 |
|
|
民主党派及工商联事务 |
139.67 |
97.27 |
73.05 |
24.07 |
0.14 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
|
行政运行（民主党派及工商联事务） |
97.27 |
97.27 |
73.05 |
24.07 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
02 |
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
04 |
|
参政议政（民主党派及工商联事务） |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
17.94 |
17.94 |
17.67 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
17.94 |
17.94 |
17.67 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
03 |
|
公务员医疗补助 |
13.67 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
188.26 |
145.86 |
121.38 |
24.07 |
0.41 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
028 |
中国农工民主党南宁市委员会 |
188.26 |
145.86 |
121.38 |
24.07 |
0.41 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
028001 |
中国农工民主党南宁市委员会 |
188.26 |
145.86 |
121.38 |
24.07 |
0.41 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
28 |
01 |
|
行政运行（民主党派及工商联事务） |
97.27 |
97.27 |
73.05 |
24.07 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
04 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
03 |
公务员医疗补助 |
13.67 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
188.26 |
一、一般公共服务支出 |
139.67 |
139.67 |
|
|
|
1.一般公共预算拨款 |
188.26 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
八、社会保障和就业 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源探勘信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
188.26 |
支出合计 |
188.26 |
188.26 |
|
|
|
一般公共预算支出情况表 |
预算08表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
188.26 |
145.86 |
121.38 |
24.07 |
0.41 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
139.67 |
97.27 |
73.05 |
24.07 |
0.14 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
28 |
|
|
民主党派及工商联事务 |
139.67 |
97.27 |
73.05 |
24.07 |
0.14 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
|
行政运行（民主党派及工商联事务） |
97.27 |
97.27 |
73.05 |
24.07 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
02 |
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
04 |
|
参政议政（民主党派及工商联事务） |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
17.94 |
17.94 |
17.67 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
17.94 |
17.94 |
17.67 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
20.05 |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
03 |
|
公务员医疗补助 |
13.67 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
188.26 |
145.86 |
121.38 |
24.07 |
0.41 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
028 |
中国农工民主党南宁市委员会 |
188.26 |
145.86 |
121.38 |
24.07 |
0.41 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
028001 |
中国农工民主党南宁市委员会 |
188.26 |
145.86 |
121.38 |
24.07 |
0.41 |
42.40 |
0.00 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
28 |
01 |
|
行政运行（民主党派及工商联事务） |
97.27 |
97.27 |
73.05 |
24.07 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
31.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
28 |
04 |
参政议政（民主党派及工商联事务） |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
6.18 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
13.67 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表 |
预算18表 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
基本支出 |
基本支出 |
||||||||||||
|
|
|
合计 |
145.86 |
145.86 |
||||||||||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
121.38 |
121.38 |
||||||||||||
|
|
01 |
基本工资 |
33.02 |
33.02 |
||||||||||||
|
|
02 |
津贴补贴 |
31.90 |
31.90 |
||||||||||||
|
|
03 |
奖金 |
2.75 |
2.75 |
||||||||||||
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.67 |
17.67 |
||||||||||||
|
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
6.18 |
6.18 |
||||||||||||
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
13.67 |
13.67 |
||||||||||||
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
1.16 |
1.16 |
||||||||||||
|
|
13 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
||||||||||||
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
4.42 |
4.42 |
||||||||||||
|
302 |
|
商品和服务支出 |
24.07 |
24.07 |
||||||||||||
|
|
01 |
办公费 |
1.45 |
1.45 |
||||||||||||
|
|
02 |
印刷费 |
0.39 |
0.39 |
||||||||||||
|
|
05 |
水费 |
0.33 |
0.33 |
||||||||||||
|
|
06 |
电费 |
1.43 |
1.43 |
||||||||||||
|
|
07 |
邮电费 |
0.76 |
0.76 |
||||||||||||
|
|
11 |
差旅费 |
4.18 |
4.18 |
||||||||||||
|
|
13 |
维修(护)费 |
0.36 |
0.36 |
||||||||||||
|
|
15 |
会议费 |
0.88 |
0.88 |
||||||||||||
|
|
16 |
培训费 |
0.41 |
0.41 |
||||||||||||
|
|
17 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||
|
|
28 |
工会经费 |
1.77 |
1.77 |
||||||||||||
|
|
29 |
福利费 |
0.73 |
0.73 |
||||||||||||
|
|
39 |
其他交通费用 |
8.28 |
8.28 |
||||||||||||
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
2.11 |
2.11 |
||||||||||||
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.41 |
0.41 |
||||||||||||
|
|
02 |
退休费 |
0.27 |
0.27 |
||||||||||||
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.14 |
0.14 |
||||||||||||
|
一般公共预算政府支出经济分类情况表 |
预算19表 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
||||||
|
|
|
合计 |
188.26 |
145.86 |
42.40 |
0.00 |
188.26 |
145.86 |
42.40 |
0.00 |
||||||
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
121.38 |
121.38 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
02 |
社会保障缴费 |
38.69 |
38.69 |
0.00 |
0.00 |
38.69 |
38.69 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
03 |
住房公积金 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
66.47 |
24.07 |
42.40 |
0.00 |
66.47 |
24.07 |
42.40 |
0.00 |
||||||
|
|
01 |
办公经费 |
19.31 |
19.31 |
0.00 |
0.00 |
19.31 |
19.31 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
02 |
会议费 |
28.08 |
0.88 |
27.20 |
0.00 |
28.08 |
0.88 |
27.20 |
0.00 |
||||||
|
|
03 |
培训费 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
06 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
09 |
维修（护）费 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
17.31 |
2.11 |
15.20 |
0.00 |
17.31 |
2.11 |
15.20 |
0.00 |
||||||
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
05 |
离退休费 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
预算16表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
预算代码 |
预算单位 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算比2017年预算增减% |
|||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
总计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
30.29 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.88 |
0.41 |
29.49 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.08 |
0.41 |
-2.64% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-2.77% |
0.00% |
|
|
028 |
中国农工民主党南宁市委员会 |
30.29 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.88 |
0.41 |
29.49 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.08 |
0.41 |
-2.64% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-2.77% |
0.00% |
|
|
028001 |
中国农工民主党南宁市委员会 |
30.29 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.88 |
0.41 |
29.49 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.08 |
0.41 |
-2.64% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-2.77% |
0.00% |
|
|
政府性基金支出预算表 |
预算11表 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府购买服务预算表 |
预算07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目）名称 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
政府购买服务项目名称 |
所属专项名称 |
政府购买目录 |
是否政府采购 |
合计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
事业收入安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
绩效02表 |
|
项目支出预算绩效目标表 |
||||
|
项目编号 |
1 |
|
|
|
|
项目名称 |
重点课题调研经费 |
项目编码 |
201715244710003 |
|
|
项目实施单位 |
中国农工民主党南宁市委员会 |
项目分类（绩效目标） |
行政运转类 |
|
|
项目性质 |
延续 |
|||
|
经常性 |
||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） |
||
|
合计 |
|
5.00 |
||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级转移支付 |
|
||
|
南宁市 |
5.00 |
|||
|
政府性基金 |
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
||
|
项目概况 |
项目立项依据 |
《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》(中发[2005]5号)，《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，《中国农工民主党章程》，中共南宁市委关于民主党派市委会开展重点课题调研的要求。 |
||
|
可行性 |
项目为巩固和完善中国共产党领导的多党合作与政治协商制度的需要，符合国家政策，属于国家政策支持的的领域和范围，且为经常性项目，每年实施。 |
|||
|
必要性 |
项目对农工党南宁市委会开展重点课题调研，履行参政议政职能，助推我市经济社会健康发展具有重要作用。 |
|||
|
支持范围 |
2018年农工党南宁市委会“党委出题，党派调研”重点课题调研工作。 |
|||
|
实施内容 |
组织课题调研组，到市内、市外相关部门单位调研和实地考察，完成2018年“党委出题，党派调研”重点课题调研工作，并按时向中共南宁市委汇报课题调研成果。 |
|||
|
项目起始时间 |
20180101 |
项目终止时间 |
20201231 |
|
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项目实施进度安排 |
2018年5月前确定课题方向、成立课题组、制定调研方案，6月-8月开展调研活动，9月-10月完成调研报告撰写，11月向中共南宁市委汇报课题成果。 |
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年度绩效目标 |
完成1个“党委出题，党派调研”重点课题调研工作任务。 |
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中期绩效目标（2018-2020年，经常性项目和跨年度项目必填） |
2018年--2020年每年各完成1个“党委出题，党派调研”重点课题调研工作任务。 |
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
课题数量 |
1 |
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产出质量 |
通过市委评审验收 |
1 |
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产出时效 |
年度 |
1 |
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产出成本 |
经费（万元） |
5 |
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效果指标（至少选择其中一种填写。） |
社会效益 |
为市委市政府提供决策参考 |
1 |
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社会公众或服务对象满意度 |
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满意 |
80% |
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备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。 |
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